大同市天镇县人民检察院

2020年度部门决算

目    录

 

 

第一部分  概况………………………………………………………………………………………………………1

一、本部门职责………………………………………………………………………………………………………1

二、机构设置情况……………………………………………………………………………………………………1

第二部分  2020年度部门决算报表…………………………………………………………………………………1

一、天镇县人民检察院2020年收入支出决算总表…………………………………………………………………2

二、天镇县人民检察院2020年收入决算表…………………………………………………………………………3

三、天镇县人民检察院2020年支出决算表…………………………………………………………………………3

四、天镇县人民检察院2020年财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………4

五、天镇县人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）………………………………………5

六、天镇县人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）………………………………………5

七、天镇县人民检察院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………6

八、天镇县人民检察院2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………6

九、天镇县人民检察院2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………………6

十、天镇县人民检察院2020年部门决算公开相关信息统计表……………………………………………………7

第三部分 2020年度部门决算情况说明……………………………………………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………………………8

二、收入决算情况说明………………………………………………………………………………………………8

三、支出决算情况说明……………………………………………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………………………………9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………9

八、其他重要事项情况说明…………………………………………………………………………………………10

第四部分  名词解释………………………………………………………………………………………………11

第五部分  附件………………………………………………………………………………………………………12

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动 坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心 地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 (二)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 (三)负责研究制定本院检察工作总体规划，部署本院检察 工作任务。 (四)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。 (五)依照法律规定由本院直接受理的刑事犯罪案件，依法 审查批准捕、决定逮捕、提起公诉。

二、机构设置情况

我院共设机构5个，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

第二部分  2020年度部门决算报表

  

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

注：天镇县人民检察院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 注：天镇县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

 

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计649.43万元、支出总计649万元。与2019年相比，收入总计减少107万元，下降14%，支出总计减少98万元，下降13%。主要原因是人员变动，书记员和临时人员减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计649.43万元，其中：财政拨款收入602.67万元，占比92%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入46.76万元，占比7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计649.04万元，其中：基本支出416.76万元，占比64%；项目支出232.28万元，占比36%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计602.67万元、支出总计602.4万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加30万元，上涨5.2%，财政拨款支出总计增加27万元，上涨4.7%。主要原因是调入人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出602.4万元，占本年支出合计的92%。与2019年相比，财政拨款支出增加27万元，上涨4.7%。主要原因是调入人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出602.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出590.06万元，占97%；卫生健康（类）支出12.34万元，占3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算602.67万元，支出决算602.4万元，完成年初预算的99%。

其中：用于人员经费，日常运营以及检察业务支出。

较2019年决算增加27万元，增长4.7%，主要原因调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出380.12万元，其中：人员经费337.62万元，主要包括工资福利支出295.18万元，个人和家庭的补助42.44；公用经费42.5万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算16.5万元，支出决算16.48万元，完成预算的99.9%，比2019年减少13.64万元，下降45%，主要原因是：由于疫情影响公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

相比2019年减少14.64万元，原因：由于疫情影响公务用车运行维护费减少。

  其他情况如下：2020年度公务用车保有量11辆，未发生车辆购置，国内接待和因公出国未发生费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出42.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少51万元，降低55%。主要原因是：人员减少，日常公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额62.96万元，其中：政府采购货物支出62.96万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，0；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2020年我院无绩效目标管理的项目，未开展绩效管理工作。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件