天镇县人民检察院后勤服务中心
2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责………………………………………………1
二、机构设置情况……………………………………………1
第二部分 2021年度部门预算报表…………………………1
一、天镇县人民检察院后勤服务中心2021年预算收支总表………………………………………………………………1
二、天镇县人民检察院后勤服务中心2021年预算收入总表………………………………………………………………1
三、天镇县人民检察院后勤服务中心2021年预算支出总表………………………………………………………………1
四、天镇县人民检察院后勤服务中心2021年财政拨款收支总表……………………………………………………………1
五、天镇县人民检察院后勤服务中心2021年一般公共预算支出预算表……………………………………………………1
六、天镇县人民检察院后勤服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………1
七、天镇县人民检察院后勤服务中心2021年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………1
八、天镇县人民检察院后勤服务中心2021年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………1
九、天镇县人民检察院后勤服务中心2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……………………………………1
十、天镇县人民检察院后勤服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………………1
第三部分 2021年度部门预算情况说明……………………1
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因………………1
二、“三公”经费增减变动原因说明………………………1
三、机关运行经费增减变动原因说明………………………1
四、政府采购情况……………………………………………1
五、绩效管理情况……………………………………………2
六、国有资产占有使用情况…………………………………2
第四部分 名词解释…………………………………………2
第一部分 概况
第一部分 概况
（一）主要职责
我院后勤服务中心负责区人民检察院机关文书打印、复印，提高工作质量和效率；机关办公楼及物质装备的建设、管理和维护，保持良好的工作环境。承办区人民检察院交办的其他事项。
二、机构设置情况
我院后勤服务中心事业编制。编制5人，实有3人。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附件
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预算公开表1 |
| 2021年预算收支总表 |
| |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
| 一、一般公共预算 |
25.65 |
一般公共服务支出 |
|
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
| 三、财政专户管理资金 |
|
国防支出 |
|
| 四、单位资金 |
|
公共安全支出 |
21.37 |
| |
|
教育支出 |
|
| |
|
科学技术支出 |
|
| |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
| |
|
社会保障和就业支出 |
2.70 |
| |
|
社会保险基金支出 |
|
| |
|
卫生健康支出 |
1.58 |
| |
|
节能环保支出 |
|
| |
|
城乡社区支出 |
|
| |
|
农林水支出 |
|
| |
|
交通运输支出 |
|
| |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
商业服务业等支出 |
|
| |
|
金融支出 |
|
| |
|
援助其他地区支出 |
|
| |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
住房保障支出 |
|
| |
|
粮油物资储备支出 |
|
| |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
预备费 |
|
| |
|
其他支出 |
|
| |
|
转移性支出 |
|
| |
|
债务还本支出 |
|
| |
|
债务付息支出 |
|
| |
|
债务发行费用支出 |
|
| |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
25.65 |
本年支出合计 |
25.65 |
| |
|
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|
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|
预算公开表2 |
| 2021年预算收入总表 |
| |
|
|
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|
|
单位：万元 |
| 项目 |
2021年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| |
合计 |
25.65 |
25.65 |
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
21.37 |
21.37 |
|
|
|
| 04 |
检察 |
21.37 |
21.37 |
|
|
|
| 50 |
事业运行 |
21.37 |
21.37 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
| 07 |
计划生育事务 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
| 11 |
行政事业单位医疗 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
| 02 |
事业单位医疗 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
| 03 |
公务员医疗补助 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
| |
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|
|
预算公开表3 |
| 2021年预算支出总表 |
| |
|
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|
单位：万元 |
| 项目 |
2021年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
25.65 |
25.65 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
21.37 |
|
|
| 04 |
检察 |
21.37 |
|
|
| 50 |
事业运行 |
21.37 |
21.37 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2.70 |
|
|
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
2.70 |
|
|
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.70 |
2.70 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
1.58 |
|
|
| 07 |
计划生育事务 |
0.06 |
|
|
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
| 11 |
行政事业单位医疗 |
1.52 |
|
|
| 02 |
事业单位医疗 |
1.18 |
1.18 |
|
| 03 |
公务员医疗补助 |
0.34 |
0.34 |
|
| |
|
|
|
|
预算公开表4 |
| 2021年财政拨款收支总表 |
| |
|
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|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
| 一、一般公共预算 |
25.65 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
| |
|
国防支出 |
|
|
|
| |
|
公共安全支出 |
21.37 |
21.37 |
|
| |
|
教育支出 |
|
|
|
| |
|
科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
社会保障和就业支出 |
2.70 |
2.70 |
|
| |
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
| |
|
卫生健康支出 |
1.58 |
1.58 |
|
| |
|
节能环保支出 |
|
|
|
| |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
农林水支出 |
|
|
|
| |
|
交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
金融支出 |
|
|
|
| |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
住房保障支出 |
|
|
|
| |
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| |
|
预备费 |
|
|
|
| |
|
其他支出 |
|
|
|
| |
|
转移性支出 |
|
|
|
| |
|
债务还本支出 |
|
|
|
| |
|
债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
| |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
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|
预算公开表5 |
| 2021年一般预算支出预算表 |
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|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
2021年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
25.65 |
25.65 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
21.37 |
21.37 |
|
| 04 |
检察 |
21.37 |
21.37 |
|
| 50 |
事业运行 |
21.37 |
21.37 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2.70 |
2.70 |
|
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
2.70 |
2.70 |
|
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.70 |
2.70 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
1.58 |
1.58 |
|
| 07 |
计划生育事务 |
0.06 |
0.06 |
|
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
| 11 |
行政事业单位医疗 |
1.52 |
1.52 |
|
| 02 |
事业单位医疗 |
1.18 |
1.18 |
|
| 03 |
公务员医疗补助 |
0.34 |
0.34 |
|
| |
|
预算公开表6 |
| 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
| |
|
单位：万元 |
| 经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
25.65 |
|
| 工资福利支出 |
25.59 |
|
| 基本工资 |
8.52 |
|
| 津贴补贴 |
3.60 |
|
| 奖金 |
0.09 |
|
| 绩效工资 |
6.89 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.70 |
|
| 职工基本医疗保险缴费 |
1.18 |
|
| 公务员医疗补助缴费 |
0.34 |
|
| 其他社会保障缴费 |
0.15 |
|
| 住房公积金 |
2.12 |
|
| 对个人和家庭的补助 |
0.06 |
|
| 奖励金 |
0.06 |
|
| |
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预算公开表7 |
| 2021年政府性基金预算收入表 |
| |
|
单位:万元 |
| 项目 |
政府性基金收入预算 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| |
|
|
说明：天镇县人民检察院后勤服务中心2021年无政府性基金预算收入
| |
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预算公开表8 |
| 2021年政府性基金预算支出预算表 |
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|
单位:万元 |
| 项目 |
2021年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
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|
|
说明：天镇县人民检察院后勤服务中心2021年无政府性基金预算支出
| |
预算公开表9 |
| 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
| |
单位:万元 |
| 项目 |
2021年预算数 |
| 因公出国（境）费 |
|
| 公务接待费 |
|
| 公务用车购置及运行费 |
|
| ①公务用车购置费 |
|
| ②公务用车运行维护费 |
|
| 合计 |
|
说明：天镇县人民检察院后勤服务中心2021年无一般公共预算“三公”经费支出
| |
预算公开表10 |
| 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
| |
单位:万元 |
| 单位名称 |
2021年预算数 |
| |
|
说明：天镇县人民检察院后勤服务中心2021年无机关运行经费预算财政拨款
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
一般公共预算收入较上年增加0.6万，主要原因为2021增加人员工资。
二、“三公”经费增减变动原因说明
无“三公”，原因是后勤服务中心只保障人员经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
无“机关运行经费”，原因是后勤服务中心只保障人员经费，无公用经费。
四、政府采购情况
没有政府采购情况。
五、绩效管理情况
无。
六、国有资产占有使用情况
无。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
