天镇县人民检察院机关2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………2
第二部分 2021年度部门预算报表…………………………2
一、天镇县人民检察院机关2021年预算收支总表…………3
二、天镇县人民检察院机关2021年预算收入总表…………3
三、天镇县人民检察院机关2021年预算支出总表…………3
四、天镇县人民检察院机关2021年财政拨款收支总表……3
五、天镇县人民检察院机关2021年一般公共预算支出预算表………………………………3
六、天镇县人民检察院机关2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………3
七、天镇县人民检察院机关2021年政府性基金预算收入预算表……………………………3
八、天镇县人民检察院机关2021年政府性基金预算支出预算表……………………………3
九、天镇县人民检察院机关2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………3
十、天镇县人民检察院机关2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………3
第三部分 2021年度部门预算情况说明……………………3
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因…………3
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………3
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………3
四、政府采购情况………………………………………4
五、绩效管理情况………………………………………4
六、国有资产占有使用情况……………………………4
第四部分 名词解释………………………………………4
第一部分 概况
（一）主要职责
天镇县人民检察院系大同市人民检察院直属领导的正科级建制单位。主要职责：
1、负责对公安机关、国家安全机关、监狱、监察委员会提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕；对公安等侦查部门立案侦查是否合法实行法律监督；对侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件决定是否批准；对侦查部门应当立案而不立案的案件实施法律监督；负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行法律监督；对看守所内的职务犯罪直接立案侦查；对服刑人员的又犯罪案件和劳教人员的犯罪案件审查批捕、提起公诉等工作。
2、负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉；出庭支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实施法律监督；对确有错误的刑事判决、裁定提起抗诉和出庭支持抗诉。
3、负责受理公民的报案、举报、检举和控告；对举报线索进行分流；综合反映控告和举报情况；受理公民的刑事申诉；受理服刑罪犯及其法定代理人、近亲属的申诉；负责受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；承办由本院管辖的刑事申诉案件和刑事赔偿案件。
4、负责对人民法院的民事、行政案件的审判活动是否合法实施法律监督；对人民法院已发生法律效力的民事、行政判决、裁定确有错误或者违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作；负责对本辖区内侵害国家利益和社会公共利益的行为进行调查取证，督促行政机关依法履职，必要的时候提起公益诉讼。
（二）机构设置情况
我院共设机构5个，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
第二部分 2021 年度部门预算报表
一、2021年预算收支总表
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预算公开表1 |
| 2021年预算收支总表 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
| 一、一般公共预算 |
585.48 |
一般公共服务支出 |
|
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
| 三、财政专户管理资金 |
|
国防支出 |
|
| 四、单位资金 |
|
公共安全支出 |
526.92 |
| |
|
教育支出 |
|
| |
|
科学技术支出 |
|
| |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
| |
|
社会保障和就业支出 |
39.28 |
| |
|
社会保险基金支出 |
|
| |
|
卫生健康支出 |
19.28 |
| |
|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
|
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|
农林水支出 |
|
| |
|
交通运输支出 |
|
| |
|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
|
| |
|
援助其他地区支出 |
|
| |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
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住房保障支出 |
|
| |
|
粮油物资储备支出 |
|
| |
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灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
|
| |
|
其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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| |
|
债务付息支出 |
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| |
|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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二、2021年预算收入总表
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预算公开表2 |
| 2021年预算收入总表 |
| |
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|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
2021年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| |
合计 |
585.48 |
585.48 |
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
526.92 |
526.92 |
|
|
|
| 04 |
检察 |
526.92 |
526.92 |
|
|
|
| 01 |
行政运行 |
409.81 |
409.81 |
|
|
|
| 02 |
一般行政管理事务 |
117.11 |
117.11 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
39.28 |
39.28 |
|
|
|
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
39.28 |
39.28 |
|
|
|
| 01 |
行政单位离退休 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.17 |
34.17 |
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
| 07 |
计划生育事务 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
| 11 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
| 01 |
行政单位医疗 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
| 03 |
公务员医疗补助 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
三、2021年预算支出总表
| |
|
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|
预算公开表3 |
| 2021年预算支出总表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
2021年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
585.48 |
409.84 |
175.64 |
| 204 |
公共安全支出 |
526.92 |
|
|
| 04 |
检察 |
526.92 |
|
|
| 01 |
行政运行 |
409.81 |
351.28 |
58.53 |
| 02 |
一般行政管理事务 |
117.11 |
|
117.11 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
39.28 |
|
|
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
39.28 |
|
|
| 01 |
行政单位离退休 |
5.11 |
5.11 |
|
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.17 |
34.17 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
19.28 |
|
|
| 07 |
计划生育事务 |
0.06 |
|
|
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
| 11 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
|
|
| 01 |
行政单位医疗 |
14.95 |
14.95 |
|
| 03 |
公务员医疗补助 |
4.27 |
4.27 |
|
四、2021年财政拨款收支总表
| |
|
|
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|
预算公开表4 |
| 2021年财政拨款收支总表 |
| |
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
| 一、一般公共预算 |
585.48 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
| |
|
国防支出 |
|
|
|
| |
|
公共安全支出 |
526.92 |
526.92 |
|
| |
|
教育支出 |
|
|
|
| |
|
科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
社会保障和就业支出 |
39.28 |
39.28 |
|
| |
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
| |
|
卫生健康支出 |
19.28 |
19.28 |
|
| |
|
节能环保支出 |
|
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|
| |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
农林水支出 |
|
|
|
| |
|
交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
金融支出 |
|
|
|
| |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
住房保障支出 |
|
|
|
| |
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| |
|
预备费 |
|
|
|
| |
|
其他支出 |
|
|
|
| |
|
转移性支出 |
|
|
|
| |
|
债务还本支出 |
|
|
|
| |
|
债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
| |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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五、2021年一般预算支出预算表
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|
预算公开表5 |
| 2021年一般预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
| 项目 |
2021年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
585.48 |
409.84 |
175.64 |
| 204 |
公共安全支出 |
526.92 |
351.28 |
175.64 |
| 04 |
检察 |
526.92 |
351.28 |
175.64 |
| 01 |
行政运行 |
409.81 |
351.28 |
58.53 |
| 02 |
一般行政管理事务 |
117.11 |
|
117.11 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
39.28 |
39.28 |
|
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
39.28 |
39.28 |
|
| 01 |
行政单位离退休 |
5.11 |
5.11 |
|
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.17 |
34.17 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
19.28 |
19.28 |
|
| 07 |
计划生育事务 |
0.06 |
0.06 |
|
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
| 11 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
| 01 |
行政单位医疗 |
14.95 |
14.95 |
|
| 03 |
公务员医疗补助 |
4.27 |
4.27 |
|
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
| |
|
预算公开表6 |
| 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
| |
|
单位：万元 |
| 经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
409.84 |
|
| 工资福利支出 |
340.97 |
|
| 基本工资 |
97.38 |
|
| 津贴补贴 |
100.26 |
|
| 奖金 |
48.04 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.17 |
|
| 职工基本医疗保险缴费 |
14.95 |
|
| 公务员医疗补助缴费 |
4.27 |
|
| 住房公积金 |
28.56 |
|
| 其他工资福利支出 |
13.34 |
|
| 商品和服务支出 |
63.70 |
|
| 办公费 |
29.90 |
|
| 印刷费 |
0.50 |
|
| 电费 |
2.60 |
|
| 邮电费 |
2.40 |
|
| 维修（护）费 |
5.00 |
|
| 福利费 |
5.60 |
|
| 其他交通费用 |
17.70 |
|
| 对个人和家庭的补助 |
5.17 |
|
| 退休费 |
5.11 |
|
| 奖励金 |
0.06 |
|
七、2021年政府性基金预算收入表
| |
|
预算公开表7 |
| 2021年政府性基金预算收入表 |
| |
|
单位:万元 |
| 项目 |
政府性基金收入预算 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| |
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说明：天镇县人民检察院机关2021年无政府性基金预算收入
八、2021年政府性基金预算支出预算表
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预算公开表8 |
| 2021年政府性基金预算支出预算表 |
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|
单位:万元 |
| 项目 |
2021年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
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说明：天镇县人民检察院机关2021年无政府性基金预算支出
九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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预算公开表9 |
| 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
| |
单位:万元 |
| 项目 |
2021年预算数 |
| 因公出国（境）费 |
|
| 公务接待费 |
2.00 |
| 公务用车购置及运行费 |
38.50 |
| ①公务用车购置费 |
|
| ②公务用车运行维护费 |
38.50 |
| 合计 |
40.50 |
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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预算公开表10 |
| 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
| |
单位:万元 |
| 单位名称 |
2021年预算数 |
| 合计 |
66.63 |
| 天镇县人民检察院机关 |
66.63 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
一般公共预算收入本年安排585.48万元，收入较上年增加121.5万元，主要原因为2021增加人员工资和转移支付经费。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算40.5万元，比上年增加6.5万元。其中：公务接待费2万元，与上年增加1万元，原因是本年度提高公务接待预算；公务用车运行维护费38.5万元，比上年增加5.5万元，原因是车辆年久失修，车辆维修费有所增加。
三、机关运行经费增减变动原因说明
天镇县人民检察院机关2021年所属1家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算63.7万元，比2020年预算增加3.65万元，增加了5.7%，主要是由于人员增加导致其他交通费用有所增加造成。
四、政府采购情况
2021年天镇县人民检察院机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年天镇县人民检察院机关实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款175.64万元，其中包括聘任制书记员经费5.8万元，单位运转经费58.53万元，中央政法转移支付经费111.31万元。
（二）绩效目标情况
按照2021年预算编制原则，天镇县人民检察院机关2021年实行绩效目标管理的3个项目全部结合项目资金自身特点，从实际产出情况、社会效益情况及满意度情况等方面设置了绩效目标，建立了绩效指标24个，其中产出指标18个，社会效益指标3个，满意度指标3个。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：我院实有执法执勤车辆11辆，2020年年初值为178.5万元，使用11辆.
2、房屋情况：我院共有办公用房4060平方米，办案业务用户4060平方米，均自有在用。2020年年初数价值796万元。
3、其他国有资产占有使用情况：其他资产843.7万元，均为办案标志性装备、通用设备、信息网络等资产，均在用。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
