山西省大同市天镇县人民检察院2019年度部门决算

山西省大同市天镇县人民检察院

2019年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

天镇县人民检察院系大同市人民检察院直属领导的正科级建制单位。主要职责：

1、负责对公安机关、国家安全机关、监狱、监察委员会提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕；对公安等侦查部门立案侦查是否合法实行法律监督；对侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件决定是否批准；对侦查部门应当立案而不立案的案件实施法律监督；负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行法律监督；对看守所内的职务犯罪直接立案侦查；对服刑人员的又犯罪案件和劳教人员的犯罪案件审查批捕、提起公诉等工作。

2、负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉；出庭支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实施法律监督；对确有错误的刑事判决、裁定提起抗诉和出庭支持抗诉。

3、负责受理公民的报案、举报、检举和控告；对举报线索进行分流；综合反映控告和举报情况；受理公民的刑事申诉；受理服刑罪犯及其法定代理人、近亲属的申诉；负责受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；承办由本院管辖的刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

4、负责对人民法院的民事、行政案件的审判活动是否合法实施法律监督；对人民法院已发生法律效力的民事、行政判决、裁定确有错误或者违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作；负责对本辖区内侵害国家利益和社会公共利益的行为进行调查取证，督促行政机关依法履职，必要的时候提起公益诉讼。

二、机构设置情况

天镇县人民检察院内设4个部门（综合保障部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部），下设天镇县人民检察院后勤服务中心。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,725,656.96	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	7,380,788.22
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	1,834,965.33	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33,209.40
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	52,120.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
本年收入合计	22	7,560,622.29	二十二、其他支出	51	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00
年初结转和结余	24	30,555.11	二十四、债务付息支出	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	30,263.74	本年支出合计	54	7,466,118.06
	26		结余分配	55	0.00
	27		年末结转和结余	56	125,059.34
	28		其中：项目支出结转和结余	57	9,750.00
总计	29	7,591,177.40	总计	58	7,591,177.40

二、收入决算表

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,560,622.29	5,725,656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,965.33
204			公共安全支出	7,413,382.61	5,725,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,125.65
20404			检察	7,413,382.61	5,725,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,125.65
2040401			行政运行	5,792,153.73	4,234,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,125.65
2040402			一般行政管理事务	1,286,761.59	1,156,761.59	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2040450			事业运行	334,467.29	334,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,909.84
20805			行政事业单位离退休	61,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,909.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,909.84
210			卫生健康支出	33,209.40	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,809.40
21011			行政事业单位医疗	33,209.40	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,809.40
2101101			行政单位医疗	32,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,809.40
2101102			事业单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,120.44
22102			住房改革支出	52,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,120.44
2210201			住房公积金	52,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,120.44

三、支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,466,118.06	5,270,575.23	2,195,542.83	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7,380,788.22	5,185,245.39	2,195,542.83	0.00	0.00	0.00
20404			检察	7,380,788.22	5,185,245.39	2,195,542.83	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	5,729,295.60	4,850,778.10	878,517.50	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	1,317,025.33	0.00	1,317,025.33	0.00	0.00	0.00
2040450			事业运行	334,467.29	334,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33,209.40	33,209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33,209.40	33,209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32,809.40	32,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52,120.44	52,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52,120.44	52,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52,120.44	52,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,725,656.96	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	7,380,788.22
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	1,834,965.33	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33,209.40
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	52,120.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
本年收入合计	22	7,560,622.29	二十二、其他支出	51	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00
年初结转和结余	24	30,555.11	二十四、债务付息支出	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	30,263.74	本年支出合计	54	7,466,118.06
	26		结余分配	55	0.00
	27		年末结转和结余	56	125,059.34
	28		其中：项目支出结转和结余	57	9,750.00
总计	29	7,591,177.40	总计	58	7,591,177.40

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	30,263.74	0.00	30,263.74	5,725,656.96	4,568,895.37	1,156,761.59	5,755,920.70	4,568,895.37	1,187,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	30,263.74	0.00	30,263.74	5,725,256.96	4,568,495.37	1,156,761.59	5,755,520.70	4,568,495.37	1,187,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	30,263.74	0.00	30,263.74	5,725,256.96	4,568,495.37	1,156,761.59	5,755,520.70	4,568,495.37	1,187,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,234,028.08	4,234,028.08	0.00	4,234,028.08	4,234,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	30,263.74	0.00	30,263.74	1,156,761.59	0.00	1,156,761.59	1,187,025.33	0.00	1,187,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450			事业运行	0.00	0.00	0.00	334,467.29	334,467.29	0.00	334,467.29	334,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,569,415.19	3,569,415.19
30101	基本工资	719,974.88	719,974.88
30102	津贴补贴	1,288,549.00	1,288,549.00
30103	奖金	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	141,624.00	141,624.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,136,882.44	1,136,882.44
30109	职业年金缴费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107,234.79	107,234.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,249.88	8,249.88
30113	住房公积金	166,900.20	166,900.20
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	64,680.00	64,680.00
30301	离休费	4,928.00	4,928.00
30302	退休费	59,752.00	59,752.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00


人员经费合计		3,634,095.19	3,634,095.19

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
302	商品和服务支出	1,940,998.51	836,650.18	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30201	办公费	356,777.04	246,828.80	30901	房屋建筑物购建	0.00	────	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30202	印刷费	35,392.00	6,282.00	30902	办公设备购置	0.00	────	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	────	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	────	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30206	电费	26,705.53	10,771.18	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30207	邮电费	24,114.00	3,490.00	30908	物资储备	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30208	取暖费	153,603.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30211	差旅费	264,538.66	1,749.37	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	312	对企业补助	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30213	维修(护)费	241,351.21	68,663.21	30999	其他基本建设支出	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	180,827.00	98,150.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30216	培训费	5,426.00	5,426.00	31002	办公设备购置	180,827.00	98,150.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30226	劳务费	413,449.78	337,935.23	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	────
30229	福利费	52,258.50	46,561.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30231	公务用车运行维护费	24,630.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30239	其他交通费用	246,243.90	23,735.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	96,508.89	85,207.89	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
公用经费合计										2,121,825.51	934,800.18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405000		385000		385000	20000	302073.9		302073.9		302073.9	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

九、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	758068.5
货物	2	204111
工程	3	553957.5
服务	4
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	3146491.27
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	11
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12	11
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计756.06万元、支出总计746.61万元。与2018年相比，收入支出、总计增加201.32万元，增加27%。主要原因是2019年决算表中包含了县监委人员的工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计756.06万元，其中：财政拨款收入572.56万元，占比75.73% ;其他收入183.49万元，占比24.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计746.11万元，其中：基本支出527.06万元，占比70.64%；项目支出219.55万元，占比29.36%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计572.56万元、支出总计575.59万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加20.88万元，增加0.3%，主要原因是项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出575.59万元，占本年支出合计的76.74%。与2018年相比，财政拨款支出增加23.9万元，增加4.15%。主要原因是项目款增加。其中，人员经费363.41万元，占比63.14%，日常公用经费212.18万元，占比36.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出575.59万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出575.55

万元，占99.99%；卫生健康（类）支出0.04万元，占0.01%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

公共安全类支出年初预算443.36万元，支出决算575.55万元，完成年初预算的 29 %，用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。较2018年决算增加23.86万元，增长4.15 %，主要原因是项目款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出575.59万元，其中：人员经费363.41万元，主要包括工资福利支出；公用经费212.18万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为30.21万元，完成预算的70.59%，比上年增加10.98万元，增长36.35%，原因是：车辆维修费用增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算30.21万元，占比100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出212.18万元，比2018年减少0.2万元，降低0.09%。主要原因是：人员调出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额75.81万元，其中：政府采购货物支出20.41万元、政府采购工程支出55.4万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,我院进一步完善内控制度和财务制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，本着量入为出的原则严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，2019年的绩效管理工作取得了一定成效。

（五）其他需要说明的事项

2019年度，我院无其他说明事项。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。