天镇县人民检察院2018年部门预算
第一部分 概况
（一）主要职责
天镇县人民检察院系大同市人民检察院直属领导的正科级建制单位。主要职责：
1、负责对公安机关、国家安全机关、监狱、监察委员会提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕；对公安等侦查部门立案侦查是否合法实行法律监督；对侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件决定是否批准；对侦查部门应当立案而不立案的案件实施法律监督；负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行法律监督；对看守所内的职务犯罪直接立案侦查；对服刑人员的又犯罪案件和劳教人员的犯罪案件审查批捕、提起公诉等工作。
2、负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉；出庭支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实施法律监督；对确有错误的刑事判决、裁定提起抗诉和出庭支持抗诉。
3、负责受理公民的报案、举报、检举和控告；对举报线索进行分流；综合反映控告和举报情况；受理公民的刑事申诉；受理服刑罪犯及其法定代理人、近亲属的申诉；负责受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；承办由本院管辖的刑事申诉案件和刑事赔偿案件。
4、负责对人民法院的民事、行政案件的审判活动是否合法实施法律监督；对人民法院已发生法律效力的民事、行政判决、裁定确有错误或者违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作；负责对本辖区内侵害国家利益和社会公共利益的行为进行调查取证，督促行政机关依法履职，必要的时候提起公益诉讼。
（二）机构设置情况
天镇县人民检察院内设4个部门（综合保障部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部），下设天镇县人民检察院后勤服务中心。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、 天镇县人民检察院部门2018年预算收支总表
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天镇县人民检察院2018年收支预算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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一、一般公共预算
|
585.5
|
448.48
|
-23.4%
|
一般公共服务支出
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585.5
|
448.48
|
-23.4%
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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508.44
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448.48
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-11.79%
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五、其他收入
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教育支出
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科学技术支出
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文化体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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77.06
|
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-100%
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社会保险基金支出
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本年收入合计
|
585.5
|
448.48
|
-23.4%
|
本年支出合计
|
585.5
|
448.48
|
-23.4%
|
二、天镇县人民检察院部门2018年预算收入总表
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天镇县人民检察院2018年预算收入总表
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单位：
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万元
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项目
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本年收入合计
|
一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余金额
|
其他收入
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科目编码
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科目名称
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204
|
公共安全支出
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448.48
|
448.48
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04
|
检察
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448.48
|
448.48
|
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01
|
行政运行(检察)
|
415.60
|
415.06
|
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02
|
一般行政管理事务(检察)
|
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|
50
|
事业运行(检察)
|
32.88
|
32.88
|
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|
|
合计
|
448.48
|
448.48
|
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三、天镇县人民检察院部门2018年预算支出总表
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天镇县人民检察院2018年预算支出总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余金额
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
448.48
|
448.48
|
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
448.48
|
448.48
|
|
|
|
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|
01
|
行政运行(检察)
|
415.60
|
415.60
|
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|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
|
|
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|
50
|
事业运行(检察)
|
32.88
|
32.88
|
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|
|
|
|
合计
|
448.48
|
448.48
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四、天镇县人民检察院部门2018年财政拨款收支总表
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天镇县人民检察院2018年财政拨款收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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金额
|
项目
|
金额
|
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小计
|
一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算
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448.48
|
一、一般公共服务支出
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448.48
|
448.48
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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三、国防支出
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四、公共安全支出
|
448.48
|
448.48
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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本年收入合计
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448.48
|
本年支出合计
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448.48
|
448.48
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五、天镇县人民检察院部门2018年一般公共预算支出预算表
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天镇县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
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单位:万元
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项 目
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2017年预算数
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2018年预算数
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2018年预算数比2017年预算数增减%
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|
科目编码
|
科目名称
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合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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204
|
公共安全支出
|
508.44
|
508.44
|
|
448.48
|
448.48
|
|
-11.79%
|
-11.79%
|
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|
04
|
检察
|
508.44
|
508.44
|
|
448.48
|
448.48
|
|
-11.79%
|
-11.79%
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
468.22
|
468.22
|
|
415.60
|
415.60
|
|
-11.24%
|
-11.24%
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02
|
一般行政管理事务(检察)
|
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|
50
|
事业运行(检察)
|
40.22
|
40.22
|
|
32.88
|
32.88
|
|
-18.25%
|
-18.25%
|
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|
208
|
社会保障和就业支出
|
77.06
|
77.06
|
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|
|
-100%
|
-100%
|
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05
|
行政事业单位离退休
|
77.06
|
77.06
|
|
|
|
|
-100%
|
-100%
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
77.06
|
77.06
|
|
|
|
|
-100%
|
-100%
|
|
|
|
合计
|
585.5
|
585.5
|
|
448.48
|
448.48
|
|
-23.4%
|
-23.4%
|
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六、天镇县人民检察院部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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天镇县人民检察院2018年公共预算安排基本支出分经济科目表
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单位：万元
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经济科目名称
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预算数
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备注
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一、工资福利支出
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333.88
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基本工资
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93.55
|
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|
津贴补贴
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111.36
|
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|
奖金
|
6.97
|
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绩效工资
|
9.08
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
43.24
|
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|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
13.54
|
|
|
职业年金缴费
|
1.15
|
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|
住房公积金
|
25.01
|
|
|
其他工资福利支出
|
29.98
|
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二、商品和服务支出
|
109.49
|
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|
办公费
|
32.59
|
|
|
取暖费
|
15.4
|
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|
维修（护）费
|
7.00
|
|
|
公务接待费
|
2.00
|
|
|
劳务费
|
30.00
|
|
|
福利费
|
5.04
|
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|
其他交通费用
|
17.46
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
5.11
|
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|
退休费
|
5.11
|
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|
合计
|
448.48
|
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七、天镇县人民检察院部门2018年政府性基金预算收入预算表
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天镇县人民检察院2018年政府性基金预算收入表
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单位：万元
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项目
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政府性基金收入预算
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收入科目编码
|
收入科目名称
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八、天镇县人民检察院部门2018年政府性基金预算支出预算表
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天镇县人民检察院2018年政府性基金预算支出表
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单位：
|
万元
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项 目
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2017年预算数
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2018年预算数
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2018年预算数比2017年预算数增减%
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
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九、天镇县人民检察院部门2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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天镇县人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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单位：万元
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|
项目
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2018年预算数
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因公出国（境）费
|
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公务接待费
|
2.0
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公务用车购置及运行费
|
33.00
|
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①公务用车购置费
|
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|
②公务用车运行维护费
|
33.00
|
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合计
|
35
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十、天镇县人民检察院部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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天镇县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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单位：万元
|
|
单位名称
|
2018年预算数
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|
市县法院
|
109.25
|
|
天镇县人民检察院机关
|
109.25
|
|
合计
|
109.25
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第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
一般公共预算收入较上年减少23.4%，主要原因为今年由于转隶人员减少和退休人员从2018年1月起纳入社保管理，因收入减少。2017年公共安全支出减少11.79%，原因为司法体制改革，转隶人员工资转移而使得支出减少；社会保障和就业支出减少100%，原因为退休人员纳入社保管理而造成的。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算35万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.0万元，与上年持平；公务用车运行维护费33万元（转移性支出，年中追加），与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
天镇县人民检察院部门2018年所属天镇县人民检察院机关1家行政、事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.25万元，比2017年预算增加7.08万元，增长6.38%,增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因。
四、政府采购情况
2018年本部门没有政府采购情况。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2018年天镇县人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2.绩效情况说明
2018年本部门无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。
六、其他说明
国有资产占有使用情况
1.车辆情况。我院实有执法执勤车辆11辆，2018年年初值为178.5万元，使用11辆，不能满足我院办案用车。
2.房屋情况。我院共有办公用房4060平方米，办案业务用户4060平方米，均自有在用。2018年年初数价值796万元。
3.其他国有资产占有使用情况。其他资产635.66万元，均为办案标志性装备、通用设备、信息网络等资产，均在用。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
天镇县人民检察院
2018年2月9日
